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東莞市粵信塑膠模具制品有限公司“年度經營計劃與預算”項目案例

2021-06-15

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一、公司信息

東莞市粵信塑膠模具制品有限公司2008年成立于廣東省東莞市，主營雙色模具、精密機殼模具制作及雙色、精密零件注塑加工。現公司員工共計200余人，主要承接視聽產品、手機、打印機、照相機、平板電腦、空調配件、汽車零件等電器機殼、機芯和工業儀器、儀表的模具設計和生產加工。曾經承制諾基亞、摩托羅拉、 AT&T；日本 OKI 、JVC 、佳能、柯尼卡美能達、三洋、愛普生、韓國 LG 、三星、香港偉易達、權智。國內：步步高、金寶、格力、海爾、美的、一汽豐田、讀書郎、華為、中興、聯想、新大陸、格爾翰、中海達等多家企業的產品模具。

二、項目背景

1、企業業績增長緩慢，利潤持續下滑

2、組織職能不完整，職責定義不清

3、產品質量不穩定，訂單交付周期長

4、公司沒有預算機制，只有財務報表

5、各部門只完成自己的職能事物，不關注公司經營指標

6、庫存呆滯多，庫存周轉慢

7、生產現場凌亂、工序不合理、浪費大、產值低

8、物料采購周期長、來料品質合理率低、供應商管理失控

9、運營部門整體疲于欠貨交付問題，長期處于救火狀態，對公司經營業績關注過少

三、項目實施過程

1、區域市場及客戶需求理解、競品、競爭對手調查、分析，明確產品及市場競爭策略；

2、客戶分析、客戶定位、客戶價值分析與客戶分級管理，明確重點客戶及客戶管理策略；

3、構建產品規劃、產品定位、產品開發與產品運營管理，提升產品價值力；

4、銷售目標與銷售策略設定、年度經營計劃、各職能目標設定；

5、全面預算體系構建：根據戰略、經營計劃分解情況，梳理公司費用科目，預算模式設計，推行全面預算管理體系；

6、年度經營計劃與經營落地支撐體系的建設：戰略研討模式、戰略發布模式、月度績效會模式、日稽核會模式、經營周例會模式、中心周會模式、季度總結會、半年度與年度總結會模式、組織自運營模式等

四、項目實施成效

1、經營業績持續改善，營業額提升78%

2、利潤率增長2.76%

3、人均產值提升96%

4、計劃達成率提升45%

5、庫存周轉率提升34。2%

6、沉淀了一套經營經營制定與分解模式和預算管理模式

5、搭建了人才引進與培養機制，培養了經營管理人才8人，中層干部12人

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